1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-26-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 592-9-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 17699690,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORAXO SpA Santiago Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSIONES CORAXO R.U.T. 76.352.531-7 Sucursal CORAXO SpA Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Valor Total Neto de los Servicios requeridos www.coraxo.cl $ 93.156.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.156.265 $ 93.156.265

Total Neto	$ 93.156.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.699.690
TOTAL OC	$ 110.855.955