1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-29-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DAG/ LOGÍSTICA/ OC DE LA ID 592-49-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1079 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna * Impuesto 66531839,050405 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILS GROUP Razón Social SERVICIOS INTEGRALES L&S SPA R.U.T. 77.057.527-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SILS GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida   Servicio de Almacenaje, Valor Agregado (mecanizado) y Distribución de Textos Escolares año 2025 - ÍTEM 7 $ 350.167.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.167.574 $ 350.167.574

Total Neto	$ 350.167.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.531.839
TOTAL OC	$ 416.699.413