1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-3-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 592-48-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 1242951,260505 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMEQ LTDA. Razón Social Mantencion y reparación de maquinarias sameq ltda. R.U.T. 76.226.059-K Sucursal SAMEQ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101603 Horquillas elevadoras 6 Unidad Valor cuatrimestral neto de mantención preventiva mantencion preventiva $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000 24101603 Horquillas elevadoras 1 Unidad Sumatoria de valor unitarios netos de mantención correctiva mantencion correctiva $ 4.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.849 $ 4.621.849

Total Neto	$ 6.541.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.242.951
TOTAL OC	$ 7.784.800