1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-338-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 592-311-LP06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los productos deberán ser entregados en Bodega del Ministerio de Educación, ubicada en calle Nueva de Valdés N°935, comuna de Santiago, Región Metropolitana, previa coordinación con la Unidad de Logística de esta Secretaría de Estado. Fono 3904241 Dex882 Proveniente de Licitación 592-311-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 5836800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAS JORAS LIMITADA R.U.T. 76.123.300-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Sets de Materiales Psicomotricidad, 11 Figuras Segun Requerimientos Tecnicos en material y medidas. 400 Pack Sets de Materiales Psicomotricidad, 11 Figuras Segun Requerimientos Tecnicos en material y medidas. Sets de Materiales de Psicomotricidad $ 76.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720.000 $ 30.720.000

Total Neto	$ 30.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.836.800
TOTAL OC	$ 36.556.800