1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD (NIDO DE AGUILA) ID 592-78-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-78-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1035 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Impuesto 58277995,5617 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTESECURITY LTDA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY LIMITADA R.U.T. 76.964.363-K Sucursal ARTESECURITY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de guardias de seguridad en Nido de Águila 14577   $ 306.726.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.726.292 $ 306.726.292

Total Neto	$ 306.726.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.277.996
TOTAL OC	$ 365.004.288