1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DE 592-5-LR23 SUBSECRETARÍA EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Impuesto 112916429,088 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad no definida     $ 24.762.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.297.000 $ 594.296.995

Total Neto	$ 594.296.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.916.429
TOTAL OC	$ 707.213.424