1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-385-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adjudica Licitación Pública 592-55-le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adjudica Licitación Pública 592-55-le07 Proveniente de Licitación 592-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 1767821,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO VIAJES Y EXCURSIONES LTDA R.U.T. 84.757.400-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102204 Courrier 1 Unidad Courrier Despacho de Recursos Educativos $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Traslado de Ida y Vuelta y City Tour $ 2.400.000,00 $ 383.193,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos Coordinación y compra de entradas a lugares a visitar y Servicio Fotográfico $ 2.537.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.715 $ 2.537.715 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel Alojamiento y Comidas. $ 3.949.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.800 $ 3.949.800

Total Neto	$ 9.304.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.767.821
TOTAL OC	$ 11.072.143