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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
592-45-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 592-21-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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592-21-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
9490500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2025 |
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Proveedor |
Grafhika impresores (GMD) |
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Razón Social |
GRUPO MARKETING DIGITAL SPA
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R.U.T. |
77.694.185-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafhika impresores (GMD) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121511
| Impresión de manuales | 1 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN FORMATIVA | SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL KIT DE EVALUACIÓN FORMATIVA, VALOR NETO |
$ 49.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.950.000
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$ 49.950.000
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Total Neto
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$ 49.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.490.500
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$ 59.440.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.