1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-808-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 592-61-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR PARA TALLERES DEPORTIVOS Decreto Exento 2439/2007, ID 592-61-LP07, Deporte y Tiempo Libre Contacto: Alejandra Espinoza Fono: 4875165 Proveniente de Licitación 592-61-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 4848762 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAS JORAS LIMITADA R.U.T. 76.123.300-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171503 Caballete de Saltos, ver anexo 140 Unidad Caballete de Saltos, ver anexo Cajón de salto $ 113.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.864.800 $ 15.864.800 49211806 Tienda de deporte, ver anexo 100 Unidad Tienda de deporte, ver anexo Banca Sueca $ 96.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.655.000 $ 9.655.000

Total Neto	$ 25.519.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.848.762
TOTAL OC	$ 30.368.562