1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-880-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 592-180-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La entrega debe ser coordinada con la Unidad Logistica del Ministerio a los telefonos 3904241-4875136. Rex 10191 ID 592-180-LE07 Imputación: 09.01.09.24.03.098 Proveniente de Licitación 592-180-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 2676834 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COPESA PRODUCCIONES E IMPRESOS S A R.U.T. 96.658.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 "Escribe tu palabra" 18000 Unidad "Escribe tu palabra" Impresos del texto "Escribe tu palabra" (Ver Especificaciones técnicas, Punto 2 de las Bases Técnicas). Ingresar en valor unitario neto en pesos chilenos. $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.094.000 $ 14.088.600

Total Neto	$ 14.088.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.676.834
TOTAL OC	$ 16.765.434