1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-11142-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra J-106 PASAJE AEREO HABANA-STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida   UN PASAJE AEREO HABANA-SANTIAGO 26/09/08 SALIDA: 09:05. PASAJERO: SR. JORGE TORNQUIST $ 586.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.010 $ 586.010

Total Neto	$ 586.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 586.010

Justificación de exención de impuesto