1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-1314-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 4711 Horas de vuelo Afectas a IVA; I.F.Camino Rungue, comuna de Tiltil, RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Impuesto 7120235,535471 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPTERS CHILE SPA Razón Social COPTERS CHILE SPA R.U.T. 76.439.156-k Sucursal COPTERS CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 19,5167 Hora Adquisición de Servicios Horas de vuelo Combate Afectas a IVA (matrícula CC-AFL) [valor unitario 2.650 dólares + IVA] {tipo de cambio 02-11-16: $ 651,18} $ 1.725.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.678.544 $ 33.678.544 78111501 Servicios de helicóptero 2,2 Hora Adquisición de Servicios Horas de vuelo Ferry Afectas a IVA (matrícula CC-AFL) [valor unitario 2.650 dólares + IVA] {tipo de cambio 02-11-16: $ 651,18} $ 1.725.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.796.379 $ 3.796.379

Total Neto	$ 37.474.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.120.236
TOTAL OC	$ 44.595.160