1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-145-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra B-121 ESTANQUES DE 500 LTS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 13908760 Dirección de Envío de la Factura beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz Razón Social JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ R.U.T. 9.902.173-K Sucursal JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 4 Unidad LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE FLETES DESDE SANTIAGO HACIA LA CIUDAD DE TEMUCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000 47101532 Estanques de decantación 1662 Unidad LA ADQUISICIÓN DE ESTANQUES VERTICAL DE 500 LTS. CON LLAVE, TAPA Y LOGO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.804.000 $ 69.804.000

Total Neto	$ 73.204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.908.760
TOTAL OC	$ 87.112.760