1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-212-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra 07-039 HORAS DE VUELO INCENDIOS FORESTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS AEREOS, ASESORIAS E INVERSIONES HELIFIRE Razón Social SERVICIOS AEREOS ASESORIAS E INVERSIONES HELIFIRE R.U.T. 78.616.210-6 Sucursal SERVICIOS AEREOS, ASESORIAS E INVERSIONES HELIFIRE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 1,7 Hora LA ADQUISICION DE SERIVICIO DE HORAS VUELO EN INCENDIOS FORESTALES EN LA REGION DEL MAULE (VALOR UNITARIO 3.000 USD) $ 1.712.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.519 $ 2.910.519

Total Neto	$ 2.910.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.910.519

Justificación de exención de impuesto