1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-383-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra B-459 KIT DE AISLACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 9120000 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETSA Razón Social ENVASES TERMOAISLANTES S A R.U.T. 96.514.950-3 Sucursal ETSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111308 Espuma del poliestireno 1000 Unidad KIT AISLACION. COMPUESTOS DE: 56 PLANCHAS 1200X750X30 MM Y 20 PLANCHAS POL. EXP. DE 1200X750X50 MM., DENSIDAD MINIMA DE TODAS LAS PLANCHAS 10 KG/M3, DEBIDAMENTE EMPAQUETADAS PARA LA ENTREGA. ENTREGAS DE 200 KIT SEMANALES. SEGUN LO PACTADO CON EL COMITE DE EMERGENCIA. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000.000 $ 48.000.000

Total Neto	$ 48.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120.000
TOTAL OC	$ 57.120.000