1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-409-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Z04-009 ESTANQUES DE 500 LITROS DH COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 2229422 Dirección de Envío de la Factura beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz Razón Social JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ R.U.T. 9.902.173-K Sucursal JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad SERVICIO DE FLETE A LA SERENA SERVICIO DE FLETE A LA SERENA, SEGUN COTIZACION $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 47101532 Estanques de decantación 238 Unidad ESTANQUES DE 500 LITROS, CON TAPAS, LLAVES Y LOGOS ESTANQUES DE 500 LITROS, CON TAPAS, LLAVES Y LOGOS, SEGUN COTIZACION $ 45.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.733.800 $ 10.733.800

Total Neto	$ 11.733.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.229.422
TOTAL OC	$ 13.963.222