1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-446-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Z 04-012- ESTANQUES- IV REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 4664500 Dirección de Envío de la Factura beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 Título Descripción DATOS DE DESPACHO SECTOR BELLAVISTA, PARCELA Nº 9, SECTOR Nº 8, La Serena. Fono de contacto 212531 o 89687882.  RAUL GARRIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz Razón Social JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ R.U.T. 9.902.173-K Sucursal JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 500 Unidad ADQUISICION DE ESTANQUES DE 500 LITROS ESTANQUES DE 500 LITROS CON TAPA,LLAVE Y LOGO INSTITUCIONAL $ 45.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.550.000 $ 22.550.000 78121601 Servicios de flete 2 Unidad SERVICIO DE FLETE FLETE SANTIAGO-LA SERENA $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 24.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.664.500
TOTAL OC	$ 29.214.500