1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra B-119 ARRIENDO CAMIONES POR TERREMOTO 27F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 7160150 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Andrea Cataldo Leal Razón Social PAULA ANDREA CATALDO LEAL R.U.T. 10.213.871-6 Sucursal Paula Andrea Cataldo Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Mes UN SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 CAMIONES ALGIBE PARA SERVICIO DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE VALPARAISO POR TERREMOTO DEL 27-02-2010 (DEL 15-03-2010 AL 15-04-2010). FACTURA Nº 02111 DEL 01-06-2010.- $ 15.985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.985.000 $ 15.985.000 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Mes UN SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 CAMIONES ALGIBE PARA SERVICIO DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE VALPARAISO POR TERREMOTO DEL 27-02-2010 (DEL 15-03-2010 AL 15-04-2010). FACTURA Nº 02112 DEL 01-07-2010.- $ 21.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700.000 $ 21.700.000

Total Neto	$ 37.685.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.160.150
TOTAL OC	$ 44.845.150