1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-832-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra B-999 REGULARIZA FLETE BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 2833660 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABINCO Razón Social SABINCO S A R.U.T. 99.523.430-0 Sucursal SABINCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad REGULARIZACION. SEGUN FACTURA 000708 DEL 24-06-2010.- SERVICIO DE FLETE MODULOS FOSIS (O/C 5920-416-SE10). INCLUIYE UN SERVICIO DE GRUA. $ 10.024.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.024.000 $ 10.024.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad REGULARIZACION. SEGUN FACTURA 000729 DEL 08-07-2010.- SERVICIO DE FLETE MODULOS FOSIS (O/C 5920-589-SE10). $ 3.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230.000 $ 3.230.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad REGULARIZACION. SEGUN FACTURA 000732 DEL 23-07-2010.- SERVICIO DE FLETE MODULOS FOSIS (O/C 5920-589-SE10). $ 1.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.000 $ 1.660.000

Total Neto	$ 14.914.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.833.660
TOTAL OC	$ 17.747.660