1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5920-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra B-154 MANGUERAS DE 3" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5920-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de emergencia Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beaucheff 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 944081,5 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socor ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA R.U.T. 78.461.630-4 Sucursal socor ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 2500 Unidad DE ACUERDO A LICITACION 5920-3-LE11 MT DE MANGUERA DE 3 PULGADAS, RESISTENTE UV, FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 50 MT. $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970.000 $ 4.968.850

Total Neto	$ 4.968.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 944.082
TOTAL OC	$ 5.912.932