1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5921-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COCTEL- ENCUENTRO CONTADORES UMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECC. RELACIONES PUBLIC. Y COMUNIC. Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Recursos Humanos Razón Social OMAR FERNANDO MUNOZ VIDAL R.U.T. 11.358.624-9 Sucursal Patagonia Recursos Humanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de Coffe Break, durante el año lectivo 2008, para el campus norte y centros universitarios de la Universidad de Magallanes. (Ver Bases Administrativas y Anexos) 1 Unidad Servicios de catering Coctel por el Primer Encuentro de Contadores Públicos - Auditores. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750