1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5921-15-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PROGRAMA DE MAGISTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5921-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 193832,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la cosina de luisa Razón Social LUISA MARIANELA AVALOS PARADA R.U.T. 9.964.843-0 Sucursal la cosina de luisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Servicio de Coffee Break, periodo abril- diciembre 2014, segun archivo adjunto 2 tapaditos pan blanco (jamón-queso, ave-palta, ave-mayo, ave-pimiento, quesillo-palta, salame), 4 galletas caseras variadas, te, cafe, Azúcar-endulzante, Jugo de frutas, Leche para cortar, Jugo natural de frutas( 2 sabores), se considera personal para la $ 1.020.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.169 $ 1.020.169

Total Neto	$ 1.020.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.832
TOTAL OC	$ 1.214.001