1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592884-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592884-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 37071,28 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADO DICIEMBRE 2021 SERVICIO CONTRATADO $ 195.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.112 $ 195.112

Total Neto	$ 195.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.071
TOTAL OC	$ 232.183