1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592884-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADORA FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 021/2023 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 7620,007684 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 28.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.111 $ 28.111 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 2487 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.435 $ 11.994

Total Neto	$ 40.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.620
TOTAL OC	$ 47.725