1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592884-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 7258,59413323 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. $ 28.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.447 $ 28.447 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2407 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO COPIAS B N SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.628 $ 9.756

Total Neto	$ 38.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.259
TOTAL OC	$ 45.462