1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592884-46-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN VENTANA COMEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES R.U.T. 61.979.860-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 80210,4 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hector Razón Social LUIS HECTOR GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 6.721.466-8 Sucursal Luis Hector Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CAMBIO DE VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE ALUMINIO PARED COMEDOR COCINA Y PINTADO DE PAREDES. TRABAJO MANO DE OBRAS Y COMPRA DE MATERIALES: EFECTUAR RETIRO DE VENTANA ENTRE COMEDOR Y COCINA, ESTUCAR MARCO, HACER TABIQUE DE PLANCHA DE MELAMINA BLANCA DE 15MM E INSTALAR NUEVA VENTANA Y PINTAR. $ 422.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.160 $ 422.160

Total Neto	$ 422.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.210
TOTAL OC	$ 502.370