1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5933-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO, ALIMETACION Y CENA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 124978,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 104894   $ 463.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.032 $ 463.032 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 104858   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA104800   $ 68.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.403 $ 68.403 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA104889   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 104909   $ 56.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.345 $ 56.345

Total Neto	$ 657.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.978
TOTAL OC	$ 782.758