1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5933-32-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Fernanda Quaglio compra ágil: 5933-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORDER TRAVEL Razón Social BORDER TRAVÉL SPA R.U.T. 78.152.838-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BORDER TRAVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJERA: FERNANDA QUAGLIO SAO PAULO – SANTIAGO – PUNTA ARENAS: Vuelo de ida 25 marzo 2026 PUNTA ARENAS – SANTIAGO –- SAO PAULO: Vuelo de vuelta de 20 abril 2026 Equipaje solicitado: bolso de mano, equipaje de cabina y equipaje bodega.   $ 537.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.000 $ 537.000

Total Neto	$ 537.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 537.000

Justificación de exención de impuesto