1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5933-402-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra pasajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Stojan Gasic Markovic Razón Social ALEJANDRO STOJAN GASIC MARKOVIC R.U.T. 7.531.718-2 Sucursal Alejandro Stojan Gasic Markovic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad MASSARANI/LUISA Codigo 5DN8BC 12AUG Santiago-P.Arenas 16AUG P. Arenas-Santiago   $ 165.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.218 $ 165.218 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Código reserva :5DOD55 OBLITAS/EUGENIO MR 2 LA 206 V 12AUG CCPSCL HK1 1035 1145 3 LA 285 O 12AUG SCLPUQ HK1 1445 1925 4 LA 084 N 16AUG PUQSCL HK1 2000 2330 5 LA 207 S 17AUG SCLCCP HK1 0855 1005   $ 207.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.436 $ 207.436

Total Neto	$ 372.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 372.654

Justificación de exención de impuesto