1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5933-548-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra pasaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Stojan Gasic Markovic Razón Social ALEJANDRO STOJAN GASIC MARKOVIC R.U.T. 7.531.718-2 Sucursal Alejandro Stojan Gasic Markovic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad SR ERLING JHNSON RUT 10.307.068-6 PUNTA ARENAS ROMA MUNICH Ida Y VUELTADEL 23 SEP AL 06 OCTUBRE   $ 2.221.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221.728 $ 2.221.728

Total Neto	$ 2.221.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.221.728

Justificación de exención de impuesto