1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5933-761-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENOS Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna * Impuesto 25330,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº107236 $49.850   $ 41.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.891 $ 41.891 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº107225 $108.801   $ 91.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.429 $ 91.429

Total Neto	$ 133.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.331
TOTAL OC	$ 158.651