1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-178-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-9-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-9-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11976 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180 Comuna Santiago Impuesto 1672240,54 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2023 Título Descripción Orientaciones entrega Bodega Según lo establecido en las bases técnica numeral 6: Los proveedores deberán entregar la totalidad de los productos que hayan ofertado en una sola entrega, A MÁS TARDAR EL 31 DE AGOSTO DE 2023, lo que deberá ser consensuado previamente con la contraparte técnica de la Fundación, con el objeto de agendar un día y hora para la recepción en bodega:   Mauricio Allendes Jefe de Bodega  Correo mallendes@integra.cl En el asunto del correo debe señalar: solicitud agendamiento entrega lict.593951-9-LR23 Nombre del proveedor. Idealmente la entrega paletizada de los bienes.   Las entregas parciales, serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el numeral 12.5 de las Bases Administrativas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADOVERDE Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LADOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 3394 Unidad cantidades reales a adjudicar y descripción según bases técnica N°4 COD MF-06: Block con un mínimo de 18 papeles con diferentes diseños. Tamaño aproximadamente 16 cm. x 16 cm. cantidades reales a adjudicar y descripción según bases técnica N°4 COD MF-06: Block con un mínimo de 18 papeles con diferentes diseños. Tamaño aproximadamente 16 cm. x 16 cm. $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.512 $ 1.520.512 44121707 Lápices de colores 3497 Unidad Cantidades reales a adjudicar y descripción según bases técnica N°4 COD MF-29: Estuche de lápices de madera 12 colores de 11 cm. de largo, 1,5 de grosor y mina de 7mm. aprox, de textura suave. Preferentemente para niños y niñas menores de 2 años. Fabricad Cantidades reales a adjudicar y descripción según bases técnica N°4 COD MF-29: Estuche de lápices de madera 12 colores de 11 cm. de largo, 1,5 de grosor y mina de 7mm. aprox, de textura suave. Preferentemente para niños y niñas menores de 2 años. Fabricad $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280.754 $ 7.280.754

Total Neto	$ 8.801.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.672.241
TOTAL OC	$ 10.473.507