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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-198-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-19-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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593951-19-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1094400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-07-2023 |
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201512
| Cinta Transparente | 1800 | Unidad | Rollos de strech film, color transparente de 200 mt de largo, app.; 50 cm de ancho, de 20 micrones 1,40 kg. El cono deberá tener un diámetro app. de 2 pulgadas, y un peso máximo 0,350 kg. Peso total mínimo del producto 1,75 kg. | ROLLO FILM STRETCH TRANSPARENTE. USO MANUAL ESPESOR DE 20 MICRONES - CODIGO VAN5030 |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.760.000
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$ 5.760.000
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Total Neto
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$ 5.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.094.400
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$ 6.854.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.