|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
593951-252-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Soporte y Operación de Infraestructura |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DEL MENOR
|
|
R.U.T. |
70.574.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-06-2019 |
|
|
|
Proveedor |
SNOOP CONSULTING SpA |
|
Razón Social |
SNOOP CONSULTING SPA
|
|
R.U.T. |
76.133.792-0 |
|
Sucursal |
SNOOP CONSULTING SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111704
2239-3-LP15
| Diseno de base de datos | 480 | | (1155078 )DBA - SQL SERVER JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178078 | (1155078) DBA - SQL SERVER JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 1,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 480,0000
|
UF 480,0000
|
0
2239-3-LP15
| | 48 | | (1155012 )JEFE DE PROYECTO - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178012 | (1155012) JEFE DE PROYECTO - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 1,20
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 57,6000
|
UF 57,6000
|
|
|
Total Neto
|
UF 537,6000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
Exento 0 %
|
UF 0,0000
|
|
Impuesto específico
|
UF 0,0000
|
|
UF 537,6000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.