1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-30-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONTINUIDAD OPERATIVA SAP NETWEAVER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE 1180 Comuna Santiago Impuesto 106,4 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A SERVICES Razón Social A SERVICES SA R.U.T. 76.167.578-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A SERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 4 Unidad no definida SERVICIO DE CONTINUIDAD OPERATIVA SAP NETWEAVER 140 UF al mes no considera IVA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560

Total Neto	$ 560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106
TOTAL OC	$ 666