1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-381-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-25-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº 6603 // PosPre 2020414001_ASESORIA EXTERNAS del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180 Comuna Santiago Impuesto 485544,81 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NDC PERSSO GROUP Razón Social NDC SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS SPA R.U.T. 76.881.275-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NDC PERSSO GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad LÍNEA DE PRODUCTO N° 2: Audiov_digital_02: Ilustración y maquetación de tres cuentos educativos ilustrados. $ 2.555.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.499 $ 2.555.499

Total Neto	$ 2.555.499
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IVA  19  %	$ 485.545
TOTAL OC	$ 3.041.044