1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-54-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-54-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4841 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180 Comuna Santiago Impuesto 2449613,76 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2024 Título Descripción Entregas Los proveedores deberán entregar los productos que hayan ofertado por cada proyecto, es decir Material Fungible Segundo semestre 2024 y Material Fungible Continuidad 2025 (cantidades detalladas por separado en numeral 4 de bases técnicas) en entregas diferidas: Fungible segundo semestre 2024 a más tardar el 05 de julio de 2024 y Material Fungible Continuidad 2025 a más tardar el 30 de octubre de 2024. Las entregas deben ser coordinadas con a lo menos 72 horas de anticipación al correo del Jefe de Bodega, señor Mauricio Allendes mallendes@integra.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mi Emporio Razón Social MI-EMPORIO.CL SPA R.U.T. 76.441.241-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mi Emporio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121221 Pintura de acuarela de platillo 4594 Unidad MF-01: Acuarela de 12 colores, en caja plástica con tapa transparente, cada uno de los colores permanece firme a la base. Tiempo de vigencia o caducidad del producto superior a 1 año desde la fecha de entrega. valor neto $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.717.920 $ 7.717.920 14111606 Papel artístico o papel Kraft 6132 Unidad MF-16: Carpeta o bolsón de papel entretenido de diferentes diseños, con un mínimo de 8 pliegos, tamaño aproximado 25X 35 centímetros. valor neto $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120.704 $ 4.120.704 14111606 Papel artístico o papel Kraft 3660 Paquete MF-59: Set de 12 pliegos de papel volantín, con un mínimo de 6 colores diferentes, medidas aproximadas 50 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. valor neto $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.080 $ 1.054.080

Total Neto	$ 12.892.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.449.614
TOTAL OC	$ 15.342.318