1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-506-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADICIONAL 30% LIC. 593951-33-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-33-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37044 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180 Comuna Santiago Impuesto 157320 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN SPA R.U.T. 76.102.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 12 Unidad Cantidades reales ha adjudicar y descripción según Bases Técnicas numeral 5: EQUIP-41 - según especificaciones técnicas de licitación $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000

Total Neto	$ 828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.320
TOTAL OC	$ 985.320