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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-541-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 593951-541-CM23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Procesac S.A. |
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Razón Social |
Procesac S.A.
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R.U.T. |
96.559.410-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Procesac S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-1-LR22
| PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA | 1 | | (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA | (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 38.170.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.170.440
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$ 38.170.440
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Total Neto
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$ 38.170.440
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Descuento
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$ 3.817.044
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 34.353.396
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.