1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-655-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-41-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-41-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP9958 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE 1180 Comuna Santiago Impuesto 5474766,4 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastimar Ltda Razón Social PLASTIMAR LIMITADA R.U.T. 76.354.051-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plastimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 730 Unidad EQUIP-7 COLCHONETA JUEGO SC/MED, SEGUN BASES TECNICAS NUMERAL 4. VER ANEXOS $ 39.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.814.560 $ 28.814.560

Total Neto	$ 28.814.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.474.766
TOTAL OC	$ 34.289.326