1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-758-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-63-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-63-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE 1180 Comuna Santiago Impuesto 11043007,49178 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABAÑAS EL PEDRAL Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA EL PEDRAL LIMITADA R.U.T. 76.402.387-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CABAÑAS EL PEDRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1206 Semana CAMPAMENTO DE VERANO 2026 EL QUISCO 15 cabañas, con capacidad para 78 personas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluido. $ 48.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.120.758 $ 58.121.092

Total Neto	$ 58.121.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.043.007
TOTAL OC	$ 69.164.099