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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-794-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-88-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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593951-88-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2288407,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2025 |
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Proveedor |
magico publicidad |
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Razón Social |
MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA.
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R.U.T. |
76.106.068-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
magico publicidad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1155 | Unidad | LINEA 1: Lienzo Campaña Matricula | LINEA 1: Lienzo Campaña Matricula |
$ 10.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.954.250
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$ 11.954.250
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60121140
| Cartel de montaje | 4 | Unidad | LINEA 4: Pendón Institucional | LINEA 4: Pendón Institucional |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 12.044.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.288.408
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$ 14.332.658
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.