1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-86-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra REEMISION DE PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24522 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   REEMISION PASAJE AEREO CAROLINA BASAURE SCL.CCP-SCL $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 7.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.000

Justificación de exención de impuesto