1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594-11752-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 594-11173-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 594-11173-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimientos Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Salvador Allende 3278 Comuna Santiago Impuesto 460560 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 3278 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indufas Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUFAS LIMITADA R.U.T. 76.140.540-3 Sucursal Indufas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 56000 Sobre   SOBRES VALIJA DE 22 CMS. DE ANCHO X 28 CM DE LARGO EN PAPEL KRAFT DE 126 GRS. EN FAJOS DE 50 UNIDADES IMPRESOS SEGUN MUESTRA A RETIRAR $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000 44121505 Sobres especiales 24000 Sobre   SOBRES VALIJA DE 26 CMS. DE ANCHO X 36 CMS. DE LARGO PAPEL KRAFT DE 126 GRS EN FAJOS DE 50 UNIDADES $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.000 $ 744.000

Total Neto	$ 2.424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.560
TOTAL OC	$ 2.884.560