1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594-11779-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SOBRES SACOS ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no incluye iva Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 594-11191-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimientos Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Salvador Allende 3278 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 3278 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indufas Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUFAS LIMITADA R.U.T. 76.140.540-3 Sucursal Indufas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 10000 Unidad SOBRE SACO ESPECIAL EN PAPEL KRAFT DE 200 A 250 GRS/M2 ALTO 17 CMS. LARGO 39 CMS. IMPRESION 1/0 COLOR IMPRESION NEGRO INTENSO

Total Neto	540.000
Descuento	0
Cargos	0
Exento  0  %	0
TOTAL OC	540.000

Justificación de exención de impuesto