1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594-12159-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 594-11309-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 594-11309-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimientos Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Merced 385, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Salvador Allende 3278 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 3278 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crouniformes Razón Social MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA R.U.T. 9.031.176-k Sucursal crouniformes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad VALOR CON IVA INCLUIDO. ADQUISICION UNIFORMES PERSONAL DE ALIMENTACION DE CASINO Y DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL. EN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE REQUERIMIENTO. $ 2.583.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.583.371 $ 2.583.371

Total Neto	$ 2.583.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.583.371

Justificación de exención de impuesto