1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594-359-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 594-100-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 594-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimientos Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Salvador Allende 3278 Comuna Santiago Centro Impuesto 171447,26 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 3278 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA Razón Social NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA R.U.T. 11.757.956-5 Sucursal NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 1 Unidad ARTICULOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION. EN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE REQUERIMIENTO.   $ 902.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.354 $ 902.354

Total Neto	$ 902.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.447
TOTAL OC	$ 1.073.801