1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594-618-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 594-174-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE ADQUISCION N°786 DE ARCHIVO GENERAL. ID SIGFE 97441 COORDINAR TRABAJO Y DESPACHO CON EL SEÑOR MIGUEL GARRIDO, FONO 7822296 Proveniente de Licitación 594-174-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimientos Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Salvador Allende 3278 Comuna -1 Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 3278 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUFAS LIMITADA R.U.T. 76.140.540-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 sacos valija 26x36 pp.k 126 impresos 1/1 color ,mas perforaciones 14000 Unidad sacos valija 26x36 pp.k 126 impresos 1/1 color ,mas perforaciones SOBRES VALIJAS DE 26 CMS. DE ANCHO X 36 CMS. DE LARGO EN PAPEL KRAFT, 126 GRAMOS, EN FAJOS DE 50 UNIDADES. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720