1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5942-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5942-36-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.VETERINARIAS Lab. Farmacología Veterinaria Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12101801-4201-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 92987,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Las Américas Razón Social FERRETERIA LAS AMERICAS LIMITADA R.U.T. 77.640.772-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Las Américas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Tineta Tineta 20 litros esmalte al agua Soquina. Entrega inmediata.   $ 48.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.310 $ 487.310

Total Neto	$ 487.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.100
IVA  19  %	$ 92.988
TOTAL OC	$ 582.398