Orden de Compra. Nº5946-49-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5946-3-L117"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5946-49-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5946-3-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5946-3-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - IX Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra BULNES 897 PISO 7º - TEMUCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación BULNES 897 PISO 7º - TEMUCO
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BULNES 897 PISO 7º - TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2017
TítuloDescripción
Fechas y Programa Viaje: Temuco - Santiago - Temuco

ARTÍCULO 5: Día 02-11-2017; Salida desde la plaza las Banderas de Freire día  a las 21:30 horas; segunda Salida desde

                        plaza de Quepe a las 22:00 horas, desde ahí se inicia el viaje a Santiago.

 

ARTÍCULO 6: Primera parada cerca de las  24:00 horas, para colación y servicio De  baño  en  un  pronto COPEC de  los

                       Ángeles, posterior a ello Se reinicia  viaje  a  Santiago. (La  colación  será  proporcionada por la Dirección

                       de Aeropuertos).

 

ARTÍCULO 7: Día  03-11-2017,  entre  las  06:30  a  07:30  horas,  parada  para servicio de desayuno y baño, posterior a

                        ello se retoma el viaje a Santiago. (EL costo del desayuno será por parte de la Dirección de Aeropuertos).

                     

 

ARTÍCULO 8: Día  03-11-2017,  se  debe  estar en el Palacio de La Moneda a las  08:30 horas, para visita.

 

ARTÍCULO 9: Día 03-11-2017, a las 10:00 horas, se viajará a la Quinta Normal,  para visita al Museo de Historia Natural y

                        servicio de colación. (La colación será proporcionada por la Dirección de Aeropuertos).

 

ARTÍCULO 10: Día 03-11-2017, 13:00 horas de servicio de almuerzo y visita al  Buin Marino y Buin Zoo. (El costo del  

                          almuerzo y las entradas será por parte de la Dirección de Aeropuertos).

 

ARTÍCULO 11: Día 03-11-2017, 18:30 horas salida del Buin Zoo, viaje regreso a Temuco.

 

ARTÍCULO 12: Día 03-11-2017, a las 19:00 horas servicio de cena y baño en Rancagua. (El costo de la cena será de la

                          Dirección de Aeropuertos), a continuación se reinicia el viaje de regreso a Temuco.

 

ARTÍCULO 13: Día 03-11-2017, 23:00 horas, servicio de colación y baño. (La Colación será proporcionada por la Dirección

                          de Aeropuertos), posterior a ello se retoma el viaje de regreso a la ciudad de  Temuco.

 

ARTÍCULO 14: Día 04-11-2017, entre las 24:00 y 24:30 horas, parada servicio de  baño en Pronto COPEC de San Carlos,

                          posterior a ello se retoma  viaje de regreso a Temuco.

 

ARTÍCULO 15: Día 04-11-2017, entre las 06:30 y 07:00 horas, llegada a la plaza de Quepe.

 

ARTÍCULO 16: Día 04-11-2017, entre las 07:00 y 07:30 horas, llegada a la plaza de las Banderas de Freire y fin del viaje.

 

ARTÍCULO 17: Todos los costos de combustibles, peajes Troncal, peaje Lateral,  estacionamiento será de cargo de la

                          empresa de transportes.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Fernanda
Razón Social oro verde spa
R.U.T. 76.409.136-1
Sucursal Maria Fernanda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSe requiere el arriendo de 1 bus de dos pisos con un mínimo de 52 asientos, para realizar viaje educativo con alumnos y alumnas de Escuelas del Área de Influencia del Nuevo Aeropuerto de La AraucaníaTraslado- Tco - Stg - Quinta Normal-Buin- Tco.-baño-bus semi-cama- tv-video-cinturon de seguridad- 2 conductores - 1 asistente- 2 snacks - $ 1.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000
Total Neto $ 1.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.980.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.